马鞍山会计网：2014-2015财政部预算执行与草案摘要

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马鞍山会计网：2014-2015财政部预算执行与草案摘要

——2015年1月6日在马鞍山市第十五届人民代表大会第四次会议上
市财政局

一、2014年预算执行情况

2014年，全市财政收入2027202万元，完成调整计划200亿元的101.36%，比上年下降10.3%。按照分税制财政体制计算，全市可用财力1842607万元（含中央、省专项转移支付484495万元）。全市财政支出1837207万元，完成调整计划的99.71%，比上年下降9.31%。收支相抵，滚存结余5400万元。其中：结转下年支出5060万元；净结余340万元。

市本级财政收入743325万元，完成预算的101.01%，比上年增长6.9%。按照分税制财政体制计算，市本级可用财力549148万元（含中央、省专项转移支付157940万元）。市本级公共财政支出533348万元，加地方政府债券还本支出13400万元，合计市本级支出546748万元，完成预算的99.56%，比上年下降3.77%。收支相抵，滚存结余2400万元。其中：结转下年支出2090万元；净结余310万元。

市本级一般公共预算收入项目执行情况：

1、增值税205758万元，完成预算的117.68%，比上年增长33.49%（主要原因是部分营业税改征增值税）。

2、消费税14402万元，完成预算的93.12%，比上年增长4.66%。

3、营业税58860万元，完成预算的89.18%，比上年下降5.27%（主要原因是部分营业税改征增值税）。

4、企业所得税47619万元，完成预算的212.46%，比上年增长141.3%（主要原因是金融业和电力行业所得税增长）。

5、个人所得税14251万元，完成预算的90.92%，比上年增长3.52%。

6、进口货物增值税和关税144636万元，完成预算的74.17%，比上年下降16.21%（主要原因是铁矿石进口量价齐跌）。

7、契税和耕地占用税59736万元，完成预算的78.16%，比上年下降25.18%（主要原因是土地成交量萎缩）。

8、土地增值税824万元，完成预算的41.2%，比上年下降97.21%（主要原因是2013年马钢资产重组产生一次性税收2.8亿元）。

9、车辆购置税21995万元，完成预算的84.76%，比上年下降2.23%。

10、城建税19404万元，完成预算的102.05%，比上年增长14.84%。

11、其他税收收入57274万元，完成预算的119.05%，比上年增长33.8%。

12、非税收入98566万元，完成预算的131.42%，比上年增长45.7%（主要原因是江东控股集团上缴山鹰股权转让收益2.67亿元）。

市本级一般公共预算支出项目执行情况：

1、一般公共服务58442万元，完成预算的100%，比上年下降2.55%。

2、公共安全35506万元，完成预算的100%，比上年增长18.79%。

3、教育48655万元，完成预算的100%，比上年下降29.2%（主要原因是四中、姑山学校下划区级管理及省财政下达校舍维修等专项资金减少）。

4、科学技术29308万元，完成预算的100%，比上年增长2.88%。

5、文化体育与传媒19341万元，完成预算的100%，比上年增长19.74%。

6、社会保障和就业56250万元，完成预算的100%，比上年增长4.35%。

7、医疗卫生40732万元，完成预算的100%，比上年增长22.15%。

8、节能环保9974万元，完成预算的100%，比上年下降9.84%（主要原因是省财政下达淮河、巢湖流域水污染防治专项资金减少，剔除此因素实际增长10%）。

9、城乡社区事务63974万元，完成预算的99.38%，比上年下降2.88%。

10、农林水事务36452万元，完成预算的100%，比上年增长21.56%。

11、交通运输57971万元，完成预算的99.14%，比上年增长0.08%。

12、住房保障38164万元，完成预算的96.22%，比上年下降13.1%（主要原因是建设任务减少，省财政下达专项资金减少）。

13、商业服务业等事务20212万元，完成预算的100%，比上年增长8.54%。

14、资源勘探电力信息等事务3336万元，完成预算的100%，比上年下降81.84%（主要原因是省财政产业振兴和技术改造专项资金减少及马钢资产重组市级补助一次性因素影响）。

15、其他支出14831万元，完成预算的100%，比上年下降13.09%（主要原因是省财政下达矿产资源专项支出减少）。

二、2015年预算草案

市本级一般公共预算收入项目安排情况：

1、增值税218000万元，比上年增长5.95%。

2、消费税15000万元，比上年增长4.15%。

3、营业税55000万元，比上年下降

6.56%。

4、企业所得税49000万元，比上年增长2.9%。

5、个人所得税14500万元，比上年增长1.75%。

6、进口货物增值税和关税146500万元，比上年增长1.29%。

7、契税和耕地占用税63000万元，比上年增长5.46%。

8、城建税20000万元，比上年增长3.07%。

9、车辆购置税22000万元，比上年增长0.02%。

10、土地增值税900万元，比上年增长9.22%.

11、其他税收收入65000万元，比上年增长13.49%。

12、非税收入104900万元，比上年增长6.43%。

市本级一般公共预算支出项目安排情况：

1、一般公共服务42946万元，比上年预算下降2.61%。

2、公共安全31683万元，比上年预算增长29.88%（主要原因是省财政提前下达转移支付资金增加）。

3、教育50308万元，比上年预算增长7.8%。主要安排市属高中教育、高等教育等学校经费，以及基础教育信息化经费等。

4、科学技术16492万元，比上年预算增长63.84%。主要安排科技“小巨人”企业培育以及创新能力提升等支出。

5、文化体育与传媒13955万元，比上年预算增长3.01%。主要安排文化产业发展专项资金，落实文化馆、图书馆、博物馆等免费开放经费，支持打造文化旅游“十大”重点工程等。

6、社会保障和就业64582万元，比上年预算增长32.74%（主要原因是省财政提前下达转移支付资金增加）。主要安排促进就业创业的各项政策资金，城镇居民养老保险等财政补助，城镇退役士兵自主就业补助，城乡低保及各类社会救助等支出。

7、医疗卫生32519万元，比上年预算增长62.22%（增幅较大主要是省财政提前下达转移支付资金增加）。主要安排城镇居民医疗保险等财政补助、基本公共卫生服务经费、计划生育家庭奖励等支出。

8、节能环保7553万元，比上年预算下降17.69%（下降原因主要是省财政提前下达专项转移支付资金减少）。主要安排创建生态市建设经费，秸秆禁烧和综合利用专项经费，企业减排以及污染治理专项经费等支出。

9、城乡社区事务52454万元，比上年预算下降12.28%。主要安排城市建设、城乡社区规划与管理经费、全市生活垃圾处理费等支出。

10、农林水事务20235万元，比上年预算增加46.27%（主要原因是从土地出让金中提取的农田水利基金转入公共预算）。主要安排现代农业发展专项资金，农业综合开发、村级公益事业“一事一议”奖补市级配套及美好乡村建设等支出。

11、交通运输32887万元，比上年预算增长110.45%（增幅较大主要是省财政提前下达的专项补助增加）。主要安排公交公司运营补贴、市县乡道路改造、农村公路养护、危桥改造补助等支出。

12、住房保障12364万元，比上年预算下降36.79%（主要原因是省财政提前下达专项转移支付减少）。主要安排保障性住房建设等支出。

13、资源勘探电力信息等事务16626万元，比上年预算增长6.22%。主要安排“工业倍增”计划资金，“营改增”试点过渡性财政扶持资金等。

14、商业服务业等事务32066万元，比上年预算增长105.59%（主要原因是省财政专项补助增加）。主要安排“工业倍增”计划资金、现代服务业发展专项资金、旅游发展专项资金等。

15、其他支出81420万元，比上年预算增长6.94%。

三、坚定信心，迎难而上，为圆满完成2015年预算任务努力奋斗

2015年是“十二五”规划的最后一年，财政预算工作将按照“坚持一个中心，落实二个到位，推进三项改革，加强四项管理，完善五项制度”的思路，着重抓好以下五个方面的工作：

（一）坚持一个中心

以支持实体经济发展为中心，促进经济发展、培育新的经济增长点。

（二）落实二个到位

一是税收收入征缴到位。二是非税收入征缴到位。

（三）推进三项改革

一是推进预算编制改革。二是推进资金分配改革。三是推进预算绩效改革。

（四）加强四项管理

一是加强政府性债务管理。二是加强转移支付管理。三是加强民生工程管理。四是加强国有资产管理。

（五）完善五项制度

一是完善国库集中支付制度。二是完善政府采购制度。三是完善预决算公开制度。四是完善国库现金管理制度。五是完善财政监督制度。